一、浙江省安全生产监督管理局概况
       (一)主要职能
      1.承担省安全生产委员会办公室的日常工作。
      2.负责指导、协调和监督全省安全生产行政执法工作。
      3.承担全省安全生产综合监督管理责任。
      4.承担全省工矿商贸行业安全生产监督管理责任。
      5.负责管理全省生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作;负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。
      6.根据省政府授权,依法组织、协调重大安全生产事故调查处理和办理结案工作,参与特大安全生产事故调查处理和办理结案工作;监督事故查处和责任追究落实情况。
      7.负责全省矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理工作,依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
      8.指导、协调全省安全生产检测检验工作;负责安全生产检测检验、安全评价、安全培训等社会中介机构的资质认定和监督管理工作;监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。
      9.负责组织、指导全省安全生产宣传教育工作;负责安全生产监督管理部门人员的安全培训、考核工作;依法组织、指导并监督相关特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。
      10.依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作(以下简称“三同时”)。
      11.负责制定全省安全生产科技规划,组织、指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广技术示范工作。
      12.组织开展安全生产方面的国际交流与合作。
      13.指导有关协会、学会的业务工作。
      14.承办省政府交办的其他事项。
      15.负责用人单位职业卫生监督检查工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
      16.负责新建、改建、扩建工程项目的职业卫生“三同时”审查及竣工验收。组织指导用人单位职业危害项目申报工作。
      17.承担职业卫生安全许可证颁发和管理工作。
      18.负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度;监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料。
      19.负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护信息。
      20.拟订、修订和起草职业卫生监管有关地方法规和地方规章,参与职业危害事故应急救援工作。
      21.参与指导和督促用人单位职业卫生标准化的实施工作,指导职业安全健康科学技术研究和科技成果推广工作。
      (二)部门预算单位构成
      从预算单位构成看,省安全生产监督管理局部门预算包括:局本级预算、局属浙江省安全生产宣传教育中心预算和浙江省职业病危害预防中心预算。
      二、浙江省安全生产监督管理局2017年部门预算安排情况说明
      (一)关于浙江省安全生产监督管理局2017年收支预算情况的总体说明
      按照综合预算的原则,浙江省安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。浙江省安全生产监督管理局2017年收支总预算6863.30万元。
      (二)关于浙江省安全生产监督管理局2017年收入预算情况说明
      省安全生产监督管理局2017年收入预算6863.30万元,其中:一般公共预算拨款收入3305.33万元,占48.16%;专户资金380.00万元,占5.54%;事业单位经营收入2296.00万元,占33.45%,上年结转收入881.97元,占12.85%。
  (三)关于浙江省安全生产监督管理局2017年支出预算情况说明
  省安全生产监督管理局2017年支出预算6863.30万元。
      1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出289.79万元、医疗卫生与计划生育支出90.58万元、资源勘探信息等支出6286.15万元、住房保障支出196.78万元。
      2.按支出用途分类,包括人员支出2395.98万元,日常公用支出2192.88万元,项目支出2109.44万元,事业单位经营支出165.00万元。
      (四)关于浙江省安全生产监督管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
      浙江省安全生产监督管理局2017年财政拨款收支总预算3305.33万元。包括:一般公共预算拨款收入3305.33万元;支出包括:社会保障和就业支出214.79万元、医疗卫生与计划生育支出32.58万元、资源勘探信息等支出2926.18万元、住房保障支出(类)131.78万元。
      (五)关于浙江省安全生产监督管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
      1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
      浙江省安全生产监督管理局2017年一般公共预算当年拨款3305.33万元,比2016年执行数减少371.67万元,主要是电子政务信息建设资金减少导致。
      2.一般公共预算当年拨款结构情况
        社会保障和就业支出(类)214.79万元,占6.50%;医疗卫生与计划生育支出(类)32.58万元,占0.99%;资源勘探信息等支出(类)2926.18万元,占88.53%;住房保障支出(类)131.78万元,占3.98%。
       3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
      (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)10.50万元,主要用于局本级开支的退休经费。
      (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)148.06万元,主要用于缴纳基本养老保险费支出。
      (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(款)56.23万元,主要用于缴纳职业年金支出。
      (4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)32.58万元,主要用于局本级医疗卫生方面支出。
      (5)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)1596.21万元,主要用于保证局机关正常运行支出。
      (6)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)649.47万元,主要用于完成安全生产专项业务支出。
      (7)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)680.50万元,主要用于完成安全生产其他专项业务支出。
      (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)96.28万元,主要用于局本级按国家标准为职工缴纳的住房公积金支出。
      (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)35.50万元。主要用于新职工购房补贴等支出。
    (六)关于浙江省安全生产监督管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明
      浙江省安全生产监督管理局2017年一般公共预算基本支出2112.86万元,其中:
      人员经费1430.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
      公用经费682.38万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
      (七)关于浙江省安全生产监督管理局2017年政府性基金预算支出情况说明
        浙江省安全生产监督管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
      (八)关于浙江省安全生产监督管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
      1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算18.73万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务学习交流等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
      2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算5.87万元,与上年执行数持平。主要用于接待国务院安委办安全生产检查、考核、外省安全生产公务人员学习交流等支出。
      3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算11万元,比上年执行数下降19.18%。其中,公务用车运行维护费支出11万元,主要用于公务用车运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用、车辆修理费等支出。减少的主要原因是公务用车改革。
      (九)其他重要事项的情况说明
      1.机关运行经费
      2017年浙江省安全生产监督管理局本级机关运行经费财政拨款预算602.38万元。
      2.政府采购情况
      2017年浙江省安全生产监督管理局各单位政府采购预算总额1537.43万元,其中:政府采购货物预算143.2万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1394.23万元。
      3.国有资产占有使用情况   
      截至2016年12月31日,浙江省安全生产监督管理局所属各预算单位共有车辆6辆,其中,省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、其他用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
      2017年部门预算没有安排购置车辆、单位价值200万元以上大型设备。
      4.绩效目标设置情况
      2017年浙江省安全生产监督管理局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1192.47万元。
      三、名词解释
      1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
      3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
      4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
      6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
      7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
      9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。